Pour 2020, le budget de l'Agglo s'élève à 175 M€

• Aucune augmentation des taux n’est prévue pour 2020.Les élus décident pour la 12^ème année consécutive de ne pas actionner le levier fiscal pour accroître les recettes de fonctionnement.
• Une priorité donnée aux investissementsavec un volume de dépenses supérieur aux autres agglomérations comparables. L’Agglo a investi sur son territoire 263,4 M€ depuis 2010 soit 29,3 M€ en moyenne par an. En matière d’eau potable, l’Agglo poursuivra les opérations lancées par les 4 communes gérant ce service en régie (Albi, Saint-Juéry, Lescure et Arthès), notamment la station de traitement mutualisé.
• Une capacité de désendettement très favorable : 3 années contre 4,85 années dans les autres agglomérations.Entre 2013 et 2019, la dette a diminué de 28,7 M€ soit une baisse moyenne de 5% par an.
• Une capacité d’autofinancement plus importanteque dans la plupart des agglomérations françaises de taille comparable. En 2018, cette capacité représentait 201€/habitant contre 73€ en moyenne dans les agglomérations de taille comparable.
• Des mutualisations renforcées entre l’Agglo et les communes membres. Avec un CIF (coefficient d’intégration fiscale) de 53,27%, notre territoire est une intercommunalité les plus intégrées de France, ce qui sécurise le niveau de notre dotation d’intercommunalité.

40 M€ d'investissements prévus en 2020

19,2 M€ d’investissements vont être consacrés à l’aménagement de l’espace :

• 9,4 M€ sont programmés pour des travaux de voirie de proximité (voirie, éclairage public et pluvial) : les élus municipaux sont étroitement associés pour choisir les opérations à programmer
• 3,2 M€ sont prévus pour les travaux d’assainissement hors pluvial nécessaires sur le territoire
• Eau potable : 6,2 M€ (dont 2,9 M€ pour la station de production d’eau potable et 2,3 M€ de travaux sur les réseaux)
• Un budget de 150 000 € est affecté à la mise en œuvre du PLUi
• Bassins versant: 110 000 €
• Aire d’accueil des gens du voyage : 53 000 €

4,4 M€ d’investissements sont consacrés aux mobilités :

• Mise en œuvre du Plan de Déplacements Urbains(études gare multimodale et 4^ème pont): 150 000 €
• Plan de modernisation des bus: 930 000€
• Services aux usagers et équipements sur le réseau de bus: 336 000 €
• Parc de covoiturage de Rieumas:768 000 €
• Parc de covoiturage route de Castres (études) : 30 000 €
• Parc multimodal du Caussels: 875 000 €
• Aménagement déplacements doux et nouveaux services vélos : 992 000 €
• Mise en conformité du parking des Temps Modernes: 344 000 €
• Poursuite des travaux parking Jean Jaurès : 20 000 €

5,3 M€ d’investissements sont dédiés à l’attractivité et au développement économique du territoire :

• Bâtiments à vocation économique, zones d’activités et réserves foncières économiques : 3 ,9 M€, dont près de 2,4 M€ consacrés à l’aménagement des zones d’activités économiques
• Poursuite actions du Plan Local de l’Habitat,prêt 1^ère clef en Albigeois, financement de logement social, programme de relogement: 1 M€
• Déploiement fibre optique : 299 000 €

Près de 1 M€ pour financer les investissements structurants contractualisés avec des tiers :

• Aménagement de la rocade : 1 M€ opération menée sous maîtrise d’ouvrage de la DREAL, l’Agglomération intervenant comme 1^er financeur à hauteur de 37,75% des investissements
• Opérations CPER Institut universitaire Champollion : 128 700 €
• Aménagements de sécurité de la RN 88 : 100 000 €, sous maîtrise d’ouvrage DIRSO

4,9 M€ d’investissements pour la qualité du service public de proximité :

• Espaces aquatiques (rénovation des vestiaires du personnel, équipements, études de programmation Atlantis 2030) : 540 180 €
• Médiathèques (accessibilités personnes handicapées, rénovation réseaux de chaleur…) : 500 146 €
• Programme de réhabilitation des déchetteries (rénovation et réfection des voiries d’accès) : 2,6 M€
• Poursuite du programme de conteneurs enterrés, remplacement de benne, compostage et propreté urbaine : 1,2 M€
• Chenil : 12 000 €

2,19 M€ d’investissements pour la mutualisation et la modernisation du service public :

• Construction du futur centre technique bus/parc auto : 2 M€
• Déploiement du projet de « e-administration » et communication numérique : 80 000 €
• Déploiement de la téléphonie sur le réseau NTIC : 30 000 €

1,96 M€ d’investissements pour la mise en sécurité et le renouvellement du patrimoine et des services communautaires :

• Renouvellement des véhicules de collecte des ordures ménagères et de la propreté urbaine : 1 M€
• Renouvellement des véhicules de la régie voirie et de l’éclairage public : 350 000 €
• Renouvellement du parc automobile : 50 500 €
• 548 450 € pour diverses interventions, dont l’accessibilité des bâtiments publics, le renouvellement des équipements informatiques et les travaux de mise aux normes des bâtiments

305 061 € d’investissements pour le projet de renouvellement urbain Cantepau Demain

106 300 € d’investissements pour la recherche d’une meilleure sobriété énergétique :

• Rénovation et amélioration des installations de chauffage des espaces aquatiques : 30 000 €
• Eclairage LED des équipements aquatiques et des médiathèques : 55 300 €
• Isolation du chenil : 21 000 €